字級:

綜合實施方案

:::
第一期

綜合實施方案

計畫及經費需求彙整

依循花東地區永續發展策略計畫之指導,並為邁向「觀光美地,繁榮家園」的發展願景,本計畫分別於觀光發展、文化、原住民族群生活條件及環境改善、生態環境保育、基礎建設、產業發展、農業發展、交通、衛生醫、社會福利、災害防治、治安維護、河川整治、教育、城鄉發展與地景等15大部門別之下提出36項具體的行動計畫,行動計畫下則可再細分為152項子計畫。 為期能以全面性的角度清析掌握臺東縣各部門,以及整體計畫於未來四年發展所需之總體經費需求情形,本章將對部門別計畫數進行彙整分析, 並進一步綜整各部門別經費需求,彙整全案總體經費需求財源進行歸納統計。

部門別計畫彙整

本文依部門別歸納統計全案所提之36項行動計畫及其下所含括之152項子計畫。經簡要統計分析後,整體計畫之部門別計畫數中,係以災害防治部門所提子計畫數占比最高,達11.2%,其次分別為觀光發展部門、生態環境保育部門,分別皆為9.9%,再次則為城鄉發展與地景部門及治安維護部門,達9.2%;其他各部門子計畫數占比由高至低則分別為農業發展部門、交通部門、原住民族群生活條件及環境之改善部門、教育部門、社會福利部門、文化部門、衛生醫療部門、基礎建設部門、產業發展部門及河川整治部門,各介於1.3%至8.6%之間。 本縣15大部門所提擬之行動計畫及子計畫數統計數據詳如表1-1,各部門子計畫數所占比例關係則參見圖1-1。
表1-1 101-104年部門別計畫數彙整表

部門別 行動計畫數 子計畫數 百分比(註2)
觀光發展部門 4 15 9.9%
交通部門 3 12 7.9%
文化部門 1 6 3.9%
城鄉發展與地景部門 4 14 9.2%
基礎建設部門 2 3 2.0%
生態環境保育部門 3 15 9.9%
河川整治部門 1 2 1.3%
產業發展部門 1 3 2.0%
農業發展部門 4 13 8.6%
原住民族群生活條件及環境之改善部門 3 12 7.9%
衛生醫療部門 2 5 3.3%
社會福利部門 2 10 6.6%
教育部門 3 11 7.2%
災害防治部門 2 17 11.2%
治安維護部門 3 14 9.2%
合計 36(註1) 152 100.00%

註:1. 36項行動計畫中,有3項行動計畫涉及跨部門,其一係含括「交通、基礎建設」部門之子計畫;其二則包含「城鄉發展與地景、基礎建設」部門之子計畫,其三則包括「城鄉發展與地景、生態環境保育」部門之子計畫。在各部門重複計算之方式下,部門行動計畫數加總總額將大於合計數。 2.考量未來計畫執行時係以子計畫作為實際推動工作項目,因此計畫數百分比計算係以子計畫數作為統計分析基礎。

相關圖片
部門別經費需求

綜整各部門別之經費需求,包括申請補助計畫經費以及徵求民間投資金額等合計,當中以基礎建設部門最高,約達27.7億元,其次則河川整治部門,約計17.6億元,再者則為社會福利部門、產業部門及城鄉發展與地景部門,分別約需15.8億元、13.1億元及12.7。其他部門方面,觀光發展、原住民族群生活條件及環境之改善、生態環境保育、治安維護等部門,經費需求規模係介於10.7~11.6億元之間;文化、農業、交通、衛生醫療、災害防治及教育等部門則介於2.4~7.9億元間。各部門經費需求詳細數據如表2-1所示,經費需求比例關係則參見圖1-1。
表2-1 部門別經費需求彙整表 (單位:百萬元)

部門別 計畫年度 101-104
合計
土地款
101 102 103 104 105以後
觀光發展部門 5.80 284.10 370.11 422.39 1,054.15 1,082.40 0.00
文化部門 0.50 172.00 114.70 94.70 10.00 381.90 0.00
原住民族生活條件及環境之改善部門 35.70 293.60 339.80 401.75 0.00 1,070.85 0.00
生態環境保育部門 60.30 432.03 350.47 319.90 1.50 1,162.70 0.00
基礎建設部門 140.00 685.00 915.00 1,027.00 11,314.26 2,767.00 500.00
產業發展部門 23.00 734.90 532.93 15.75 0.00 1,306.58 0.00
農業發展部門 24.05 159.91 160.95 146.59 36.48 491.50 0.00
交通部門 15.00 356.83 160.81 180.34 519.16 712.98 0.00
衛生醫療部門 0.00 45.40 138.31 60.70 0.00 244.41 0.00
社會福利部門 8.65 460.55 752.05 353.80 1,200.70 1,575.05 0.00
災害防治部門 1.00 73.80 172.93 132.41 19.22 380.14 0.00
治安維護部門 15.50 377.80 358.50 319.90 259.10 1,071.70 0.00
河川整治部門 6.00 571.50 596.50 586.00 0.00 1,760.00 480.00
教育部門 21.96 411.30 196.00 156.64 431.49 785.90 0.00
城鄉發展與地景部門 14.70 370.50 754.70 130.40 36.00 1,270.30 235.00
合計 372.16 5,429.22 5,913.75 4,348.27 14,882.06 16,063.40 1,215.00

註:合計值包括申請補助計畫經費以及徵求民間投資金額等。

相關圖片
經費來源

本計畫研提之36項行動計畫於民國101年至104年間的經費需求包括申請補助計畫經費以及徵求民間投資金額等共計160.6億元。依各年度觀之,101年度總經費需求約為3.72億元,102年度達54.2億元,103年計有59.1億元,104年則為43.5億元。 進一步檢視花東基金之需求,民國101年度需求為2.8億元,102年為38億元,103年及104年分別需44.1億元及32.3億元;加總101年至104年之需求,共計為117.3億元。 各年度之經費需求財源詳情如表3-1所示。
表3-1 臺東縣(101-104年)綜合發展實施方案總體經費需求財源表

經費來源 各年度經費需求(百萬元) 101-104年
合計
土地款 備註
101年 102年 103年 104年 105年以後


公務 中央 53.91 817.91 857.00 629.46 2,136.23 2,358.27    
預算 地方 20.52 266.94 289.50 212.30 703.44 789.27    
花東基金 278.37 3,804.13 4,417.38 3,232.11 11,229.17 11,731.99    
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

其他特種基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
地方發展基金 14.76 270.20 141.67 145.07 200.51 571.70    
民間投資 4.60 270.05 208.19 129.33 612.72 612.16    
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
合計 372.16 5,429.23 5,913.74 4,348.27 14,882.06 16,063.40 1,215.00  

註:土地款之經費編列已分派編列於花東基金年度預算中,因此土地款之欄位僅呈現合計值,而不呈現經費來源加總金額。